Créer mon dossier avec l’assistant
Créez rapidement votre dossier à l’aide de l’assistant de création en deux étapes.
Résultats pour "Dossier affiché deux fois"
Vérifier/Réparer la base
Cet l’utilitaire permet de vérifier et/ou réparer les fichiers de votre dossier Sage 50. En effet, suite à des problèmes techniques ou matériels (coupure de courant, surtension, etc.), votre dossier peut nécessiter des contrôles et éventuellement des réparations.
Activer le service Bankin’
Bankin’ est un service connecté à Sage 50 vous permettant de synchroniser vos relevés bancaires à votre comptabilité. Pour en bénéficier, vous devez commencer par activer ce service.
Saisir automatiquement les codes postaux et villes
Accédez aux préférences d’aide à la saisie Dossier > Options > Préférences > Aide à la saisie Afin de faciliter la saisie des codes postaux et villes, cochez la case Activer l’aide à la saisie des codes postaux et villes. Ainsi, lorsque vous saisirez les premiers caractères d’un code postal ou d’une ville française, une liste …
Définir les paramètres TVA
Dans la fenêtre Paramètres TVA, cliquez sur l’onglet correspondant aux données à modifier.
Restaurer des données
Pour diverses raisons, vous pouvez être amené à devoir récupérer les données précédemment sauvegardées. L’opération de restauration est irréversible. Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d’effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement. Dossier > Sauvegarde/Restauration > Restauration Activez la commande Restauration du menu Dossier. L’application ferme votre fichier et ouvre la …
Gérer la liste des pièces fournisseurs
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
Saisir un règlement fournisseur
Cette commande vous permet d’effectuer un règlement pour une ou plusieurs pièces fournisseurs.
Gérer les pièces commerciales de vente multi-échéances
Pour gérer le multi-échéances, vous devez vous assurer d’avoir activé l’option dans vos paramètres de facturation (Dossier > Paramètres > Facturation). Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.) vous devez cocher la case multi-échéances dans l’onglet Échéances de la pièce commerciale. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour …
Gérer la liste des pièces clients
La liste des pièces clients regroupe toutes les pièces commerciales de vente (devis, commandes, factures, factures d’acompte, bons de livraison, etc.) qui ont été saisies.
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